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2003年，我公司纪检、监察审计工作在省公司党组纪检组和分公司党委的正确领导下，紧紧围绕“服务与业务领先”战略目标和分公司确立的各项奋斗目标，认真履行“教育、惩处、监督、保护”四大职能，狠抓党风廉政建设，积极开展警示教育，取得了较好的效果。现将一年来的工作情况及2004年工作思路汇报如下：
一、切实抓好党风廉政建设，不断完善系统化教育
要抓好党风廉政建设，领导是关键，制度是保证，教育是基础。教育是治本工作，要坚持“标本兼治”的方针，教育为主，防范在先。为此，我们在党委班子成员、纪委成员和党员干部中，通过党委中心组、支部大会、学习讲座等多种形式，开展了党风廉政教育活动。（一）开展党员领导干部警示教育活动。利用新时期党的好干部郑培民和原湖北省移动通信公司副总经理华仙军正反两方面典型事例，组织广大党员、干部、部门负责人和机关工作人员进行学习讨论，要求大家谈心得、谈体会，并及时将学习情况上报省公司纪检；（二）在8月26日组织公司党员干部二十余人观看牢记“两个务必”、实践“三个代表”、郑培民同志先进事迹实况录像，学习他立党为公、执政为民的新时期干部形象；（三）在数据中心的配合下，进一步完善、更新、充实了党风廉政建设网专栏。为配合全省预防职务犯罪宣传活动，并将《非常预警》宣教片，刻录到公司自制网页上，同时设立了电子举报箱,鼓励大家积极参与，在网上展开大讨论,对身边的违法乱纪现象进行有效监督；（四）积极组织领导干部参加省公司举办的以“三个代表”重要思想指导反腐倡廉工作征文活动，并取得了优异成绩。分公司张和海副总经理撰写的《以制度创新遏制国企干部腐败》，以其立意新颖、观点明确、思想深刻，获得省公司一等奖，并在全国移动系统中脱颖而出，获得集团公司二等奖的好成绩。
二、强化公司内部监督，发挥内部监督作用
１、加强内部管理，强化内部监督。首先是从事先监督入手，防患于未燃。把监察审计工作前移，积极参与公司资金运作和各项经济活动，发挥内部监督作用，按照“谈判者不决策、决策者不谈判”的原则，对物资和设备的订购选型、商务谈判、工程的招投标活动等全过程进行监督。
２、随着我省移动境外成功上市,移动通信的快速稳步发展的需要,我公司网络通信工程、基站建设工程仍十分繁重,所涉及的物资采购、设备订购等也相应增多，为了加强内部管理,防止违纪现象的发生,公司制定了物资设备采购流程，明确了三万元以上的工程及物资设备采购都必须进行招标，做到货比三家，比质比价，做到公司各项物资的采购、订货都有公司审计、监察、财务部门参加,并作好记录,做到层层有把关,处处有监督。
三、积极开展效能监察工作
效能监察是今年列入我公司纪检监察部门2003年度方针目标的一项重要工作。
１、开展送手机业务效能监察。通过效能监察发现问题，堵塞漏洞，提高公司的管理水平。今年二月份，我部与财务部门对两县分公司开展了送手机业务专项效能监察工作。对是否按上级要求规定办理送手机业务，是否与用户签订了协议，各项发票资料是否齐全进行了全面检查，并抽取部分已办理送手机业务的用户进行了核实，针对发现的问题，提出了整改意见和改进措施，两县分公司及时整改，进一步完善了送手机业务的程序和管理工作。
２、从8月21日至10月15日，我们按照省公司赣移监审字[2003]505号文件及公司领导会议精神，重点对公司三万元以上的物资采购项目(含土建工程、广告宣传品等)内容，进行了认真仔细的清查。在两县（市）分公司和各部门、中心的大力配合下，共计清查75项。通过清查，对存在问题督促有关单位和部门进行了整改，同时，为了使物资采购项目效能监察工作进一步得到落实，在领导的高度重视下，制定了《鹰潭分公司合同会签审批表》，规范了物资采购合同审批程序，明确了合同手续和责任分工。
四、做好预防职务犯罪工作
为深入贯彻党的十五届六中全会以来关于加强党的作风建设，从源头上预防和治理腐败的精神，落实最高人民检察院、中共中央企业工作委员会、国家经济贸易委员会关于共同做好国有企业中贪污贿赂犯罪预防工作的通知要求，分公司纪检监察部门积极与市检察院联系，购买了《预防职务犯罪》一书，发放到中层以上领导干部，并要求大家对照省公司下发的《明镜卡》中的22个不准进行自查自纠，做到警钟长鸣，防微杜惭。有效地促进了公司中层以上领导干部和机关工作人员廉洁自律意识，使党风廉政建设得到了进一步加强。
五、履行审计职能，强化审计监督
１、按照集团公司的《内部审计工作暂行规定》和省公司《内部审计暂行办法》,结合本单位的实际情况,规范了审计工作流程和审计人员的行为,从而使审计工作有章可循,有据可依。
２、加大了工程项目审计力度。本着公司投资效益、节约建设资金的原则，按照省公司《工程建设项目审计实施办法》，积极开展工程项目的审计。由于审计工作人员都是身兼多职，在人员少、任务重的情况下，能够积极想办法，克服种种困难，采取以自审为主，外聘专业技术为辅的方式，认真做好工程建设项目的决算审计，严格把好固定资产投资关。在审计过程中，对工程量的确定，坚持现场审核、实地丈量，准确套定额标准。对隐蔽工程的记录及不规范的现场签证提出整改意见和建议，监督建设部门加强施工管理，查找出了工程中的高估冒算，高套定额，决算工程量与实际不符等问题。有效地控制了工程建设的成本，堵塞了漏洞，减少了不合理的费用支出。截止到今年10月31日，共完成了大小工程项目审计×××个，完成审计金额×××万元，审减金额为×××万元，审减率达 ×××，通过审计，节省了建设资金，维护了企业的利益。
六、突出重点，进一步加强领导干部的廉洁自律工作
根据中央纪委第五次全会提出的领导干部廉洁从政六条规定和中纪委四次全会提出的国有企业领导“五个不准”的规定以及赣移党组〔2003〕3号印发《江西移动通信有限责任公司领导人员廉洁自律若干规定实施细则》的通知精神，一是组织了中层以上领导干部签订了党风廉政建设责任状;二是根据省公司[2003]人字40号文件通知,认真组织党员干部学习《党政领导干部选拔任用条例》,并开展了“干部任用条例”知识竞赛活动；三是制定了《鹰潭分公司廉政档案管理办法》，使每一个党员干部增强了廉洁自律意识，提高了拒腐防变的能力。
一年来，我们在纪检、监察审计方面虽然做了一些工作，取得了一定的成效，但与上级的要求和兄弟单位比较还有差距，在工作中还存在一些问题：一是经验不足，许多工作还做得不细、不实；二是纪检、监察工作各项制度有待进一步完善；三是事前、事中审计开展不够。今后我们将克服不足，加强纪检监察工作力度，按照省公司和分公司的要求做好明年的工作，主要做好以下几点：
１、认真贯彻落实十六届三中全会精神，以“三个代表”思想统领纪检监察审计工作。继续采取多种形式尤其是利用局域网开展党风廉政建设教育活动,增强广大员工理想信念和广大党员干部廉洁自律意识。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻十六大和十六届三中全会精神，根据中纪委二次全会、省纪委三次全会和省公司纪检监察工作会议的部署，结合公司实际，继续深入开展学习党的十六大思想新高潮活动。
２、抓好廉洁自律规定的落实，进一步规范领导干部的从业行为。
按照“八个坚持，八个反对”的要求，抓好企业领导人员（含中层管理人员）廉洁自律工作，做到常提醒，常告诫，把企业领导人员廉政档案建立好保管好，进一步完善中层管理人员廉政档案。认真执行领导人员报告个人重大事项制度,实行领导人员述职述廉制度和纪检负责人同下级党政主要负责人谈话制度；推行领导人员任职前廉政谈话制度，对新上任的领导人员提出廉政要求；针对领导人员存在的苗头性问题建立诫勉谈话制度。
３、进一步抓好效能监察工作，拓宽效能监察领域。认真贯彻中国移动《效能监察暂行办法》、《招投标监督检查工作办法（试行）》，紧紧围绕企业经营管理中的重点、难点和员工关心的热点问题，主动介入企业管理运营中的重要环节，认真开展效能监察，堵塞管理上的漏洞。积极参加企业重大工程建设项目、重要物资采购等招标的监督工作，从而获得最佳的投资效益和确保最高的质量标准。认真抓好效能监察的选题、立项和整改措施的落实工作，把效能监察工作同企业经营管理紧密结合，通过效能监察，督促企业建立健全各项规章制度，完善内部监督制约机制，从而促进企业健康发展。明年，我们将根据省公司的统一部署，对公司通信工程实施专项效能监察。
４、进一步加大内部审计力度，促进企业改善经营管理。进一步加强各项工程的审计力度，从提高投资效益、节约建设资金着手，积极配合相关部门把好固定资产投资关，大力开展土建工程、通信工程事前、事中、事后的监督审计工作；同时，做好中层领导人员离任经济责任审计工作。
５、继续做好日常信访工作。进一步规范信访举报工作程序，强化内部制约监督，认真做好信访举报登记，建立重大信访举报工作报告制度，在自己职权范围内努力做好工作，保证信访举报的问题件件有着落。并按中纪委二次全会要求，加大查处违法违纪案件的力度，着重查办建设工程招标投标、物质采购等领域和环节上发生的案件，以及违反政治纪律和组织人事纪律案件，还要重视查办基层领导严重以权谋私、侵害群众利益的案件。
６、继续抓好行风建设，提高服务质量。加大纠正行业不正之风的力度，配合相关部门切实抓好前台营业员和“客服”人员的管理和教育，积极开展优质规范化服务和创建文明行业活动，不断促进公司服务质量的提高。
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